Nota Complementar

Esta rotina somente deverá ser utilizado para notas fiscais complementares de preço. Caso a nota seja complementar de preço e valor deve ser cadastrada uma autorização de operação em outras cargas e a partir daí concluir o processo.

Para emissão de nota complementar deverá ser utilizado o mesmo número de autorização que gerou a nota anterior.

O procedimento para a emissão desta nota é o mesmo da emissão da nota comum, sendo diferenciado apenas pela ausência de consistência em alguns campos.

Aut. de Operação:	Deverá ser informado o número da autorização de operação para a qual a nota será emitida. Poderá ser informada ou localizada através do botão de pesquisa ao lado.
Cliente:	Será informado automaticamente pelo sistema após a seleção da autorização de operação.
Produto:	Será informado automaticamente pelo sistema após a seleção da autorização de operação.
Quantidade:	Quantidade de volumes a ser impressa na nota fiscal. O sistema trará sempre como defaut a quantidade 1, podendo ser alterada.
Espécie:	Espécie do volume que será impresso na nota. O sistema trará como defaut a palavra granel podendo ser alterada.
Nota de Origem:	Nota de origem referente a nota complementar.

Após selecionar ao dados acima, deve ser informada o botão OK para que sejam informados os itens, conforme tela abaixo:

Aut. de Operação:	Deverá ser informa o número da autorização de operação para a qual a nota será emitida. Poderá ser informada ou localizada através do botão de pesquisa ao lado. O sistema trará para o primeiro item,como sugestão, o número da autorização informado na tela anterior
Cliente:	Será informado automaticamente pelo sistema após a seleção da autorização de operação.
Produto:	Será informado automaticamente pelo sistema após a seleção da autorização de operação.
Depósito:	Será informado automaticamente pelo sistema após a seleção da autorização de operação.
Lote:	Número do lote que será utilizado para a emissão da nota. Somente será permitida a emissão de nota fiscal para lotes com saldo liberado.
Operação:	Operação que será utilizada para a emissão da nota. Ex.: retorno de armazenagem, retorno, retorno simbólico etc. Deverá ser previamente cadastrada no cadastro de operações, e deverá ter sido cadastrada como operação valida para retorno no cadastrado de lotes.
Kilos:	Quantidade em kilos da nota fiscal. Será trazido como sugestão o peso liquido da autorização de operação podendo ser modificado, em caso de utilização de mais de um lote.
Totais:
Litros / CC:	Quantidade em litros ou concentração da nota fiscal, quando houver de acordo com a unidade de controle de lote.
Quantidade:	Quantidade de depósitos a ser utilizado na nota, para os depósitos diferentes de tanque. Ex.: tambores, bombonas, etc..
Valor total:	Valor total do item, calculado pelo sistema a partir das quantidades informadas, conforme as regras de cadastramento do lote.
Valor do ICMS:	Valor do imposto calculado para o item da nota.

Ao finalizar a digitação o usuário deve pressionar o botão OK para que alguns dados da tela sejam atualizados.

Se for necessário informar outras autorizações de operação para formar a nota, os processos acima devem ser repetidos até a conclusão.

Observações: Deverão ser informados as observações que o usuário deseja imprimir na nota.

Poderá ser selecionada alguma observação cadastrada no cadastro de observações.

As mensagens referentes aos impostos, as notas de origem, DI, números de lote, classe de risco, descrição para embarque entre outras serão transportadas para a nota automaticamente, não havendo necessidade de informa-las nesta tela.

Após finalizar esta digitação deve ser pressionado o botão OK para a conclusão da nota.

O sistema apresentará a tela abaixo para que sejam confirmadas as condições de impressão.