Código:

Código da operação fornecido automaticamente pelo sistema após a inclusão.

Operação:

Descrição da operação. Esta descrição deve ser bem detalhada pois será apresentada aos usuários no momento da emissão ou lançamento de notas.

Natureza da Operação:

3 últimos dígitos do Cfop e descrição da operação a ser apresentada na nota.

Dentro/Fora do Estado/Ambas:

Indica se a operação poderá ser utilizada para clientes/ fornecedores dentro do estado, fora ou em ambas as situações.

Tipo de Operação:

O tipo de operação determina alguns procedimentos internos com relação a cálculos e atualizações em tabelas que os sistemas deverão efetuar quando da utilização desta operação.

São válidos: devolução, importação, industrialização, outros, remessa depósito, retorno simbólico (solicita nota origem), bonificação e comodato.

Gera Fatura:

Indica se a operação vai gerar duplicata a pagar ou receber.

Ativo:

Indica se a operação esta ativa.

Sem Quantidade:

Indica se a operação poderá ser utilizada para notas sem quantidade. Ex.Complementares.

Permite Descrição Alterada:

Permite utilizar o produto que terá descrição alterada.

Unidade Negócio Ems:

Unidade de negócio utilizada para interface com o sistema Ems.

Ordem de Produção:

Indica se a operação fará as atualizações no cadastro de ordem de produção.

Conta Reduzida:

Código e nome da conta contábil vinculada a esta operação, previamente cadastrada no cadastro de contas contábeis.

Operações Válidas:

Código da operação ou operações similares.

Prestação de Serviços:

Indica se a operação será utilizada para prestação de serviços, caso afirmativo os impostos referentes a mercadoria serão desabilitados.

Icms:

Indica se haverá tributação do Icms.

Ipi:

Indica se haverá tributação de Ipi.

Icms Sobre Ipi:

Indica se o Icms deverá ser calculado sobre o Ipi.

Ipi Destacado:

Indica se o Ipi deverá ser apresentado apenas destacado na Nota.

Soma Icms na Base cálculo:

Indica se o Icms será considerado na base de cálculo p/ Importação.

Diferencial Icms:

Indica se a operação deverá calcular diferencial de Icms

Icms Retido (St):

Indica se a operação fará o cálculo de Icms por St.

Imposto de Importação :

Indica se haverá cálculo de Imposto de Importação.

Csll:

Indica se haverá calculo de Csll.

Pis:

Indica se haverá calculo de Pis.

Cofins:

Indica se haverá calculo de Cofins

Retenção de Csll:

Indica se haverá retenção de Csll.

Retenção de Pis:

Indica se haverá retenção de Pis.

Retenção de Cofins:

Indica se haverá retenção de Cofins.

Crédito de Pis:

Indica se haverá crédito de Pis.

Crédito de Cofins:

Indica se haverá crédito de Cofins.

Iss:

Indica se haverá cálculo de Iss.

Retenção de Iss:

Indica se haverá  retenção de Iss.

Ir:

Indica se haverá cálculo de Ir.

Inss:

Indica se haverá cálculo de Inss.

Dedução Inss:

Indica se haverá dedução de Inss

Dedução de Icms para Zona Franca:

Indica se haverá dedução de Inss para Zona Franca.

Base e Valor do Icms na Observação da Nota:

Indica se haverá base e valor do Icms na Observação da Nota

Base e Valor da St na Observação da Nota:

Indica se haverá base e valor da St na Observação da Nota

Cobrança de St por Boleto( sem Nf ):

No lançamento de nota de recebimento, se fará o cálculo de St e consequente geração de boleto do contas a pagar para notas sem destaque deste imposto.

Não soma Icms na Importação :

Indica se o Icms Não será considerado na base de cálculo p/ Importação.

Calculo de Tributos:

Indica se haverá destaque na NF no campo dados adicionais, do Total dos Tributos para consumidor final, referente a Lei 12741/12 (Transparência de Impostos).

Redução de Base de Icms

Percentual de redução de base de Icms

Redução de Base de Inss:

Percentual de redução de base de Inss.

Redução de Base de Iss:

Percentual de redução de base de Iss.

Inss Complementar:

Inss complementar.

Alíquota de Icms:

Indica a alíquota de Icms a ser utilizada nesta operação.

% para crédito de Pis:

Indica o percentual para crédito de Pis.

% para crédito de Cofins:

Indica o percentual para crédito de Cofins.

Atualiza:

Indica se esta operação deverá atualizar estoque.

Custo do Estoque

Subtrai Icms:

Informa se irá subtrair o Icms do custo da mercadoria.

Soma 50% Ipi:

Informa soma de 50% do Ipi no custo da mercadoria.

Soma Icms St:

Informa se irá  considerar o Icms/St no custo da mercadoria.

Soma Ipi:

Informa soma do Ipi no custo da mercadoria.

Subtrai Pis/Cofins:

Informa se irá subtrair o Pis/Cofins do custo da mercadoria.

Documento para estoque:

Tipo de documento a ser utilizado para lançamento no estoque, devidamente cadastrado na tabela de documentos para movimentação do estoque.

Movimentação livre:

Informa se o poderá ser utilizado para efeito de atualização de estoque, movimentos invertidos, ou seja, operação de entrada gerando movimento de saída ou vice-versa.

Atualiza:

Indica se haverá atualização do estoque de terceiros em poder da empresa, ou do estoque da empresa em poder de terceiros.

Ação

Indica se a operação fará entrada ou saída do estoque de terceiros.

Tipo:

Indica o tipo de estoque que será atualizado, sendo válidos:

Nosso             à    Material da empresa em poder de terceiros.

Terceiros à Material de terceiros em poder da empresa.

Escritura Livro:

Indica se a nota deverá ser escriturada no módulo Livros fiscais.

Escritura Valores:

Indica se os valores deverão ser escriturados.

Escritura Pis/Cofins:

Tributação Icms:

Selecione o código de tributação Icms.

1 à     Tributado

2 à        Isento

3 à        Outras. O segundo campo refere-se a segunda parte do imposto para os casos de redução de base.

4 à     Diferido

5 à     Suspenso

6 à    Não Tributada

7 à     Cobrado Anterior por St

Tributação de Ipi:

Selecione o código de tributação Ipi.

1 à        Tributado

2 à        Isento

3 à        Outras. O segundo campo refere-se a segunda parte do imposto para os casos de redução de base.

4 à     Diferido

5 à     Suspenso

6 à    Imune

7 à     Não Tributada

Tributação de Pis:

Selecione o código de tributação Pis.

- Operação com Suspensão da Contribuição

- Operação Isenta de Contribuição

- Operação sem Incidência da Contribuição

- Operação Tributável (alíq. zero)

- Operação Tributável (base=quant. vendida x alíq. por unid. produto

- Operação Tributável (base=valor operação(alíquota diferenciada))

- Operação Tributável (base=valor operação (cumulativo/não cumulativo))

- Operação Tributável (tributação monofásica (alíq. zero))

- Outras Operações

Tributação de Cofins:

Selecione o código de tributação Cofins.

- Operação com Suspensão da Contribuição

- Operação Isenta de Contribuição

- Operação sem Incidência da Contribuição

- Operação Tributável (Alíq. Zero)

- Operação Tributável (base=quant. vendida x alíq. por unid. produto

- Operação Tributável (base=valor operação(alíquota diferenciada))

- Operação Tributável (base=valor operação (cumulativo/não cumulativo))

- Operação Tributável (tributação monofásica (alíq. zero))

- Outras Operações

Base Crédito Pis/Cofins:

Natureza do crédito de Pis cofins conforme tabela publicada no site

Tributação ICMS Simples:

Codigo de situação tritutária para ICMS quando empresa for optante pelo Sistema Simples Nacional

Icms:

Informações que devem ser apresentadas na nota fiscal referente ao Icms.

Ipi:

Informações que devem ser apresentadas na nota fiscal referente ao Ipi.

Outras:

Outras informações que devem ser apresentadas na nota fiscal.